2019年度洛阳市财政局部门预算
发布时间: 2019-03-18  来源: 办公室  浏览次数:   责任编辑: 办公室审核发布
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第一部分?洛阳市财政局概况?

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分?洛阳市财政局?2019?年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件:?洛阳市财政局2019?年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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第一部分

洛阳市财政局概况

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一、洛阳市财政局主要职责及机构设置

洛阳市财政局负责拟定和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案;拟定全市财政、财务、会计管理的地方性法规和规章草案;负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任;负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算;管理财政票据;按规定管理彩票资金;保障机关及所属单位正常办公运转等。洛阳市财政局内设19个职能科(室)和洛阳市财税监督检查局、洛阳市非税收入管理局、洛阳市财政局地方工业企业财务管理处、洛阳市财政局预算评审中心、洛阳市财政国库支付中心、洛阳市财政信息化管理办公室、洛阳市财政支出绩效管理中心、洛阳市投融资管理中心、洛阳市财政干部培训中心、洛阳市财政科研所、洛阳市农业综合开发办公室11个归口预算管理单位。

二、 部门决算单位构成

财政部门预算包括机关本级预算单位预算。

1、洛阳市财政局本级

2、洛阳市财政科研所

3、洛阳市财政局地方工业企业财务管理处

4、洛阳市非税收入管理局

5、洛阳市财税监督检查局

6、洛阳市财政支出绩效管理中心

7、洛阳市财政信息化管理办公室

8、洛阳市财政国库支付中心

9、洛阳市财政局预算评审中心

10、洛阳市财政干部培训中心

11、洛阳市投融资管理办公室

12洛阳市农业综合开发办公室

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第二部分

洛阳市财政局2019年度部门预算情况说明

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一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计7078.99万元,支出总计7078.99万元,与2018年相比,收、支总计各减少3580.14万元,减少33.59%。主要原因是机构改革,洛阳市财经学校及洛阳市财会学校并入洛阳市职工科技学院

二、部门收入总体情况说明

2019财政部门收入预算7078.99万元,其中:财政一般拨款6745.99万元;缴入国库的行政事业性收费255万元;国有资源(资产)有偿使用收入78万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计7078.99万元,其中:基本支出4710.11万元,占66.54%;项目支出2368.88万元,占33.47%

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算7078.99万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少3387.94万元,减少32.37%。主要原因是机构改革,洛阳市财经学校及洛阳市财会学校并入洛阳市职工科技学院。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为7078.99万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出5454.12万元,占77.05%;教育支出78.61万元,占1.10%;社会保障和就业支出970.75万元,占13.72%;卫生健康支出266.28万元,占3.76%;农林水支出63.42万元,占0.9%;住房保障支出245.81万元,占3.47%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019“三公”经费预算为30.59万元,比 2018年减少4.07万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费18.76元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18.76万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我2019年2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.5万元,主要原因是机构改革,洛阳市财经学校及洛阳市财会学校并入洛阳市职工科技学院

(三)公务接待费11.83万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少3.57万元。主要原因是机构改革,洛阳市财经学校及洛阳市财会学校并入洛阳市职工科技学院

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019机关运行经费支出预算111.6万元(局机关与局属省参公单位一般公共预算公用经费合计数)主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排869.87万元,其中:政府采购货物预算67.55万元、政府采购服务预算802.32万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,以及洛阳市绩效工作部署和考核要求,开展绩效目标管理工作,继续扩大绩效目标管理范围,提升绩效目标编报质量。2018年对2017年所有项目预算开展了绩效自评,并挑选了两个项目开展了重点绩效评价。开展2019年项目预算编制时,要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2019年项目预算编制。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,财政部门账面共有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套)??

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:公开洛阳市财政局2019年度部门预算表.xls

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