洛阳市2019年市级财政收支预算草案说明及附表
发布时间: 2019-03-06  来源: 预算科  浏览次数:   责任编辑: 预算科
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关于2019年市级一般公共预算收入情况的
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2019年市级一般公共预算收入总计310.1亿元,其中:市级收入91亿元,上级补助收入155亿元,省直管县上解市收入0.4亿元,县区上解收入42.5亿元,上年结转2.1亿元,一般债务收入5.2亿元,动用预算稳定调节基金12.4亿元,调入资金1.5亿元

一、市级收入的主要项目情况

市级收入91亿元,增长6%。其中,税收收入63.8亿元,增加6.5亿元,增长11.4%;非税收入27.2亿元,减少1.4亿元,下降4.8%。主要项目情况是:

1、增值税26.9亿元,增加2.7亿元,增长11.2%

2、企业所得税11.6亿元,增加1.2亿元,增长11.1%

3、个人所得税4.9亿元,增加8132万元,增长20.1%

4?城市维护建设税5.9亿元,增加5882万元,增长11.2%

5、耕地占用税4000元,增加451万元,增长12.7%

6、契税12.6亿元,增加1亿元,增长8.9%

7、专项收入8.7亿元,减少2150万元,下降2.4%

8、行政事业性收费收入4.5亿元,减少1599万元,下降3.4%

9、罚没收入4亿元,减少839万元,下降2.1%

10、国有资本经营收入2.2亿元,与上年基本持平

11、国有资源(资产)有偿使用收入3.9亿元,减少1055万元,下降2.7%

12、政府住房基金收入1.1亿元,减少1270万元,下降10.4%

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入155亿元,其中:返还性收入25.1亿元,一般性转移支付收入102.5亿元,专项转移支付收入27.4亿元。具体项目情况是:

1、返还性收入25.1亿元。其中,增值税“五五”分享税收返还9.6亿元,增值税税收返还7.3亿元,消费税税收返还3.1亿元,所得税基数返还2.8亿元,成品油税费改革税收返还2亿元。

?2、一般性转移支付收入102.5亿元。其中,均衡性转移支付27.4亿元,固定数额补助9437元,成品油税费改革转移支付4007万元,革命老区转移支付7570万元,民族地区转移支付2268万元,贫困地区转移支付4.1亿元,基本养老金转移支付11.3亿元,城乡居民基本医疗保险转移支付23.2亿元,产粮(油)大县奖励资金1.1亿元,重点生态功能区转移支付1.3亿元,公共安全共同财政事权转移支付收入1.9亿元,教育共同财政事权转移支付收入11.6亿元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6.1亿元,卫生健康共同财政事权转移支付收入5.6亿元,住房保障共同财政事权转移支付收入3328万元,结算补助5.9亿元。

?3、专项转移支付收入27.4亿元。其中教育转移支付1.8亿元,科学技术转移支付1.6亿元,文化旅游体育与传媒转移支付1.5亿元,社会保障和就业转移支付3.8亿元,卫生健康转移支付2606元,农林水转移支付10.2亿元,交通运输转移支付7.8亿

三、上解收入情况

上解收入42.9亿元,其中,省直管县上解市收入0.4亿元,县区上解收入42.5亿元。

四、其他收入情况

其他收入21.2亿元,其中,上年结转2.1亿元;一般债务收入5.2亿元;动用预算稳定调节基金12.4亿元;调入资金1.5亿元,统筹用于一般公共预算支出。

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关于2019年市级一般公共预算支出情况的

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2019年市级一般公共预算支出总计310.1亿元,其中:市级支出134.2亿元,上级专项转移支付市级使用10.1亿元,上年结转支出2.1亿元,补助下级支出118.2亿元,市补助省直管县支出0.5亿元,上解上级支出45亿元。

一、市级支出的主要项目情况

市级一般公共预算支出134.2亿元,其中:市本级财力安排支出129亿元,市级一般债券支出5.2亿元。市本级财力安排支出129亿元,增长2.4%,其中基本支出60.2亿元,占46.7%;项目支出68.8亿元,占53.3%。主要支出科目及重点支出项目安排情况是:

1、 一般公共服务支出13亿元,增长58.5%剔除一次性因素,同比增长10.9%

2、 公共安全支出13亿元,增长6.8%

3、教育支出18.4亿元,增长13%主要安排城乡义务教育阶段保障机制改革配套资金、中职免学费市级资金8000万元;教育附加支出2.8亿元等。

4、科学技术支出3.3亿元,下降8.6%剔除一次性因素,同比增长5.2%主要安排应用技术与研发资金1.6亿元;深圳光启洛阳尖端技术研究院项目建设经费3600万元清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业基地项目资金3000万元自创区创新引领型产业集群专项5000万元等。

????5、文化旅游体育与传媒支出6.4亿元,与上年基本持平。主要安排历史文化遗址保护开发补助资金3亿元;公共文化示范区专项资金3397万元;文物保护专项资金1500万元;少年儿童图书馆建设项目1000万元等。

6、社会保障和就业支出12.6亿元,增长7.3%。主要安排城乡养老保险市级配套5075万元;社区工作人员及退养人员补贴资金4587万元;困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1800万元;死亡抚恤1600万元;残疾人两项补贴1600万元;困难群众大病补充医疗保险1392万元;城乡居民医保委托管理费1013万元等。

7卫生健康支出8.4亿元,增长8.5%。主要安排城乡居民医疗保险市级配套1.8亿元;恢复公益性医院所需资金3528万元;基本公共卫生服务补助2236万元;河南省城镇独生子女父母奖励扶助2129万元;困难企业离休干部医疗统筹补助2000万元;市属公立医院药品零差率补助1733万元;家庭医生签约服务费1632万元;城乡医疗救助1100万元;儿童医院建设项目2000万元;“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目资金700万元等。

8、节能环保支出1.9亿元,增长33.3%

9、城乡社区支出9.3亿元,下降21.1%剔除一次性因素,同比增长8.5%主要安排洛阳市循环经济产业园区征租地款7648万元;生活垃圾焚烧处理补贴费2758万元;污泥处理费2059万元;返还各区收集运输成本1794万元;伊滨公园绿化1513万元;春秋季交通标线1000万元;洛阳市规划馆建设资金988万元等。

10、农林水支出8.3亿元,下降17.2%。剔除一次性因素,同比增长2.5%。主要安排市级财政扶贫专项资金3.2亿元;故县水库引水工程补助1亿元;创业担保贷款市级贴息5000万元;农村公益事业一事一议、美丽乡村、村级集体经济、田园综合体建设项目市级配套4015万元;市级农村改厕配套资金3000万元;2019年林业生态建设及牡丹产业发展资金2000万元;农村人居环境改善奖补资金1000万元;农业保险保费市级补贴资金1000万元;农业生产发展专项资金902万元;洛阳市洛河水系综合整治示范段项目养护843万元;沟域经济发展专项700万元等。

11、交通运输支出4.9亿元,下降22.4%剔除一次性因素,同比增长6.8%主要安排公交亏损及票价补贴等2.6亿元;农村公路养护及以奖代补资金3955万元;洛阳籍小型客车绕行环城高速公路统缴通行费3000万元等。

12、资源勘探信息等支出1.1亿元,下降42.1%主要安排居民供热保障补贴资金3800万元;企业技术改造资金1056万元;小巨人企业奖励资金450万元等。

13、商业服务业支出1993万元,下降72.4%主要是科目调整因素影响。主要安排商品市场疏解外迁奖励资金600万元;城市区农贸市场改造提升奖补资金300万元;冬春蔬菜储备补贴277万元;分割冻猪肉储备补贴212万元等。

14、住房保障支出5.5亿元,增长47.2%主要安排公共租赁住房支出1.1亿元;保障性住房支出7000万元等。

15、粮油物资储备支出5241万元,增长6%。主要安排地方储备粮费用补贴3997万元等。

16灾害防治及应急管理支出1亿元。主要安排消防车辆购置费1640万元;安全生产及尾矿库综合整治奖补资金1000万元等。

????17、预备费3.3亿元

、补助下级项目支出情况

补助下级支出118.2亿元,其中,返还性支出10.1亿元,一般性转移支付支出90.8亿元,专项转移支付支出17.3亿元。主要项目情况是:

?1、返还性支出10.1亿元。其中,增值税“五五”分享税收返还2.7亿元,增值税税收返还3.7亿元,消费税税收返还3716万元,所得税基数返还2.1亿元,成品油税费改革税收返还9412元。

?2、一般性转移支付支出90.8亿元。其中,均衡性转移支付22.5亿元,固定数额补助406元,成品油税费改革转移支付1114万元,革命老区转移支付7570万元,民族地区转移支付2268万元,贫困地区转移支付4.1亿元,基本养老金转移支付10.7亿元,城乡居民基本医疗保险转移支付22.9亿元,产粮(油)大县奖励资金8713元,重点生态功能区转移支付1.3亿元,公共安全共同财政事权转移支付收入1.4亿元,教育共同财政事权转移支付收入10.1亿元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6.1亿元,卫生健康共同财政事权转移支付收入5.4亿元,住房保障共同财政事权转移支付收入3328万元,结算补助3.5亿元。

3、专项转移支付支出17.3亿元。其中,教育转移支付1.7亿元,文化旅游体育与传媒转移支付1.1亿元,社会保障和就业转移支付1亿元,卫生健康转移支付2044元,农林水转移支付8.8亿元,交通运输转移支付4.2亿元。

、市补助省直管县支出情况

市补助省直管县支出0.5亿元。

?、上解上级支出项目情况

上解上级支出45亿元,主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、税务部门经费划转基数上解以及市级下划收入分成、体制结算等。

、其他项目支出情况

其他项目支出12.2亿元其中,上级专项转移支付市级使用10.1亿元,上年结转支出2.1亿元

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关于2019年市级一般公共预算三公经费

支出预算的说明

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根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级三公经费预决算支出。

汇总2019年市级部门预算,一般公共预算安排的三公经费支出预算为5381万元,比上年减少1117万元,下降17.2%主要是市直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。其中:公务接待费预算1251万元,减少728万元,下降36.8%;公务用车运行维护费预算4130万元,减少389万元,下降8.6%


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关于2019年市级政府性基金收入预算的
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2019年市级政府性基金预算收入总计147.1亿元,其中,市本级收入126.8亿元,上级补助收入4.8亿元,上年结转收入2.5亿元,专项债务收入13亿元

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算126.8亿元,比2018年完成数增加60.8亿元,增长92.2%主要项目情况是:

1、土地类基金收入118亿元,增收60.8亿元,增长106.4%主要是预计明年土地交易量增加。

2、城市基础设施配套费收入5亿元,3168万元,增长6.8%

3、车辆通行费收入2.6亿元,减收926万元,下降3.5%?

4、污水处理费收入1.2亿元,2492万元,下降17%

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入4.8亿元,其中:国家电影事业发展专项178万元,旅游发展基金支出550万元,大中型水库移民后期扶持资金8915万元,大中型水库库区基金支出658万元,彩票公益金安排的支出2.7亿,车辆通行费安排的支出1.1亿元

三、其他收入情况

其他收入15.5亿元其中,上年结转2.5亿元,全部为城乡社区支出专项债务收入13亿元。

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关于2019年市级政府性基金支出预算的

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2019年市级政府性基金预算支出总计147.1亿元,其中,市本级支出126.8亿元,增长115.1%新增政府专项债券13亿元;上级专项转移支付市级使用2.1亿元;上年结转安排的支出2.5亿元;补助县区支出2.7亿元。市本级支出安排的主要项目是:

1、城乡社区支出119.4亿元,主要安排征地和拆迁补偿专项支出69.4亿元地铁建设配套资金11.3亿元;城市建设支出11.2亿元;?保障性住房支出3亿元;土地开发专项支出3亿元;古城路快速建设工程项目政府付费4.1亿元市政道桥工程项目政府付费1亿元伊洛河治理项目政府付费1.3亿元;城市管网建设资金2.6亿元;基础设施建设9100万元;污水厂运行费2.6亿元等。

2、交通运输支出2.6亿元,主要安排公路还贷及小修保养等支出。

3其他支出15.1亿元,主要是2019年市级新增政府专项债券安排洛阳市城市轨道交通1号线项目13亿元。

4债务付息支出7.3亿元,主要安排地方政府专项债券付息支出。

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关于2019年市级国有资本经营收支预算的

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市级国有资本经营预算坚持统筹兼顾、适度集中,综合平衡、确保重点,统筹财力、调动引导,以支促收、收支平衡的原则编制。

一、2019年市级国有资本经营收入预算情况

2019年市级国有资本经营预算收入2.2亿元,其中:利润收入1.3亿元股利、股息收入9122万元,较上年完成数增加1.9亿元,增长695.5%.

二、2019年市级国有资本经营支出预算情况

2019年市级国有资本经营预算支出7122万元,较上年预算数增加335元,增长4.9%。主要支出项目是:

1、解决历史遗留问题及改革成本支出3122万元。

2、其他国有资本经营预算支出4000万元。

三、其他

调出资金1.5亿元,全部调入一般公共预算

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关于2019年全市社会保险基金收支预算的

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一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是:统筹兼顾、收支平衡。根据各项社会保险统筹模式特点,养老保险按照略有结余的原则,城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照以支定收、收支平衡的原则编制。

二、编报范围

2019年,全市社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金失业保险基金和生育保险基金。

三、收预算编制情况

2019年全市社会保险基金预算收入281.3亿元,比上年完成数减少21.8亿元下降7.2%2019年全市社会保险基金预算支出261.9亿元,比上年预算数增加46.3亿元,增长21.5%。主要收支项目安排情况如下:

1、企业职工基本养老保险基金收入121.3亿元,支出119亿元

2、机关事业单位基本养老保险基金收入49.6亿元,支出44.5亿元

3、城乡居民基本养老保险基金收入17.3亿元,支出11.7亿元

4、城乡居民基本医疗保险基金收入49.8亿元,支出49.8亿元。

5、失业保险基金收入3.7亿元,支出3.2亿元

6、城镇职工基本医疗保险基金收入35.9亿元,支出29.5亿元

7、工伤保险基金收入1.9亿元,支出1.8亿元

8、生育保险基金收入1.8亿元,支出2.6亿元。

四、收支预算结余情况

2019全市社会保险基金预算收支相抵,当年结余19.4亿元,加上以前年度结余150.4亿元,年末滚存结余169.8亿元。

2019年市级财政收支预算草案附表.xls

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